省政府 市人大 市政府 市政协
招商电话:028-26651205 响应热线:028-26571890

资阳高新技术产业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

来源:本站 时间:2021-02-19 浏览量: 分享:

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据市委、市政府《关于完善资阳高新技术产业园区管理体制机制的实施意见》(资委发〔2020〕4号)精神,高新区管委会主要职责为:

贯彻执行有关高新区产业发展和体制改革的法律、法规、规章和方针,拟定适用高新区建设和发展的管理办法;编制高新区发展规划和年度计划并组织实施;负责投资管理、项目审批、经济运行、产业结构调整、科技发展、人才队伍建设、基层治理、信访维稳等;研究制定招商引资优惠政策;负责财税收入征管,国有资产管理;承担市政府、市级部门和雁江区授权或委托的有关行政审批事项;承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2021年重点工作

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委四届十一次全会精神,围绕建设创新引领型国家高新区,打造中国一流、世界知名中国牙谷目标定位,按照市委、市政府既定目标和工作部署,坚持改革立区、工业强区、开放兴区、创新活区,深入实施产业能级提升、城市功能完善、营商环境优化行动,在做强做优工业企业上全力突破,在推动项目加快建设上全力突破,在招引重大产业项目上全力突破,在抓执行重落实上全力突破,全力构筑机车汽车装备制造、全链口腔装备材料、电子信息配套产业生态圈,不断夯实政策保障、科技孵化、国资金融、人才引培、基层治理、政治生态支撑,加快高新区高质量发展。

二、部门预算单位构成

高新区管委会作为一级部门预算单位,下设独立核算单位包括管委会机关、医疗器械申报服务中心、财政金融服务中心、资阳市司法局高新分局、资阳市市场监管局高新分局。

三、收支预算情况说明

按照部门综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、预备费、其他支出。2021年收支总预算157296.52万元,较2020年预算减少23605.06万元,主要原因是实行零基预算,2021年根据高新区管委会实际实施项目进行编制,减少部分项目预算编制。

         (一)收入预算情况

2021年收入预算总计157296.52万元,分部门情况为:管委会机关一般公共预算拨款收入12865.22万元,占总收入8%;财政金融服务中心一般公共预算拨款收入33788.73万元,占总收入21.58%;申报服务中心一般公共预算收入25万元,占总收入0.02%;司法分局一般公共预算收入170.70万元,占总收入0.1%;市场监管分局一般公共预算收入446.87万元,占总收入0.3%;财政金融服务中心政府性基金预算拨款收入110000万元,占总收入70%。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总计157296.52万元,其中,分支出类别为:基本支出1540.03万元,占总支出0.97%;项目支出155756.49万元,占总支出99.03%。分部门情况为:管委会机关一般公共预算拨款支出12865.22万元,占总支出8%;申报服务中心一般公共预算支出25万元,占总支出0.02%;财政金融服务中心一般公共预算拨款支出33788.73万元,占总支出21.58%;司法分局一般公共预算支出170.70万元,占总支出0.1%;市场监管分局一般公共预算支出446.87万元,占总支出0.3%;财政金融服务中心政府性基金预算拨款支出110000万元,占总支出70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算157296.52万元,比2020年财政拨款收支总预算减少23605.06万元。主要原因是实行零基预算,根据高新区管委会实际实施项目编制预算,2021年减少部分项目预算支出。

收入包括:一般公共预算拨款收入47296.52万元,政府性基金预算拨款收入110000万元。支出包括:一般公共服务支出11928.14万元,公共安全支出156.90万元,科学技术支出14600万元,社会保障和就业支出114.57万元,卫生健康支出86.65万元,城乡社区支出117560万元,农林水支出25万元,资源勘探信息等支出4500万元,自然资源海洋气象等支出1222万元,住房保障支出148.53万元,债务付息支出3130万元,预备费1500万元,其他支出2324.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算拨款47296.52万元,比2020年财政拨款收支总预算增加5894.94万元。主要原因是根据高新区管委会财力情况,2021年部分项目预算纳入一般公共预算拨款编制。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2021年一般公共服务支出11928.14万元,占总支出7.5%;公共安全支出156.90万元,占总支出0.09%;科学技术支出14600万元,占总支出9%;社会保障和就业支出114.57万元,占总支出0.08%;卫生健康支出86.65万元,占总支出0.05%;城乡社区支出117560万元,占总支出75.08%;农林水支出25万元,占总支出0.02%;资源勘探信息等支出4500万元,占总支出3%;自然资源海洋气象等支出1222万元,占总支出1.2%;住房保障支出148.53万元,占总支出0.08%;债务付息支出3130万元,占总支出3%;预备费1500万元,占总支出1%;其他支出2324.73万元,占总支出2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为613.33万元,主要用于管委会机关基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2021年预算数为392.23万元,主要用于管委会事业人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2021年预算数为6465万元,主要用于开展行政管理综合业务、其他管理工作项目支出。

4.一般公共服务-商贸事务-招商引资:2021年预算安排为1200万元,主要用于招商引资及委托招商支出等。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务支出(款)其他发展与改革事务支出(项):2021年预算数为2622万元,主要用于委托代建服务及重点项目土地租金等支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为114.57万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例计算职工应缴纳的社会保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为39.66万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例计算应缴纳职工医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为46.99万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例计算应缴纳职工医疗保险支出。

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2021年预算数为1900万元,主要用于巩固创文创卫工作等支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)  城乡社区环境卫生(项):2021年预算数为4060万元,主要用于环卫、绿化、市政维护等支出。

11.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):2021年预算数为25万元,主要用于扶贫帮扶村帮扶等方面支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为148.53万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例计算的应缴纳职工住房公积金支出。

13.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):2021年预算数为299.58万元,主要用于:本单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为25万元,主要用于办公设备和办公家具购置经费支出。

15.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理支出(项)18万元。主要用于农贸市场专项整治及宣传、市场主体公示及公告信息宣传、行政许可购置资料等方面的项目支出。

16.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)25万元,主要用于消费者权益保护经费、市场监管执法项目支出。

17.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管支出(项)30万元,主要食品抽检经费、食品小作坊升级改造经费等项目支出。

18.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):2021年预算数为49.71万元,主要用于:局机关及下属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

19. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为48.19万元,主要用于:局机关及下属单位其他工资福利支出等。

20.公共安全支出(类)司法(款)信息化建设(项):2021年预算数为10万元,主要用于:司法系统信息化建设及维护等方面的项目支出。

21.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):2021年预算数为10万元,主要用于:启动“八五”普法,开展“法律七进”普法宣传活动、建设法治宣传阵地等方面的支出。

22. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):2021年预算数为19万元,主要用于:法律援助及公共法律服务管理等方面的支出。

23. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):2021年预算数为12万元,主要用于:社区矫正日常监督管理等方面的支出。

24.公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项):2021年预算数为5万元,主要用于:依法治区、行政执法、行政复议、行政应诉、外来企业投诉等方面的项目支出。

25.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):2021年预算数为3万元,主要用于:司法所规范化建设等方面的项目支出。

26.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为238万元,主要用于日常办公费用。

27.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):2021年预算数为1600万元,主要用于支持企业科技创新支出。

28.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):2021年预算数为13000万元,主要用于对企业补助。

29. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出(项),2021年预算数为3130万元,主要用于国内债务付息。

30.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2021年预算数为1600万元,主要用于环卫、绿化等支出。

31.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 中小企业发展专项(项):2021年预算数为500万元,主要用于支持中小企业融资服务支出。

32.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理专项(项):2021年预算数为4000万元,主要用于促进中小企业发展费用。

33. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 行政运行(项),2021年预算数为1222万元,主要用于农林发展费用。

34.预备费,2021年预算数为1500万元,主要用于应对突发项目情况费用。

35. 其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项),2021年预算数为2324.73万元,主要用于年初预留经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

高新区管委会2021年一般公共预算基本支出1540.03万元,其中人员经费1103.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金(不含目标绩效)、社会保险缴费等支出。

公用经费436.99万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年 “三公”经费财政拨款预算61.7万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务接待费13.70万元(管委会机关9.5万元、司法分局3万元、市场监管分局1.2万元);公务用车购置及运行维护费48万元(管委会机关28万元、市场监管分局10万元、申报服务中心5万元,财政金融服务中心5万元)。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算下降100%。主要原因是疫情影响未安排出国(境)开展招商引资、参加国际会展等。

(二)公务接待费较2020年下降5%。主要原因是严格执行中央八项规定、省、市十项规定,厉行节约,减少接待人次。

2021年公务接待费计划用于上级部门领导和其他地区人员到高新区考察、指导、调研、座谈、检查工作等公务接待。    

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降12.7%,主要原因是2020年公务用车购置计划已执行,2021年拟购置1辆综合执法特种车,保障执法用车。管委会现有公务用车6辆,其中,管委会机关轿车1辆,皮卡车1辆;申报服务中心商务车1辆;财政金融中心商务车1辆;市场监管分局轿车2辆。

2021年安排公务用车购置费18万元,主要为管委会机关拟购置执法车1辆。公务用车运行维护费30万元(5万元/辆,共6辆),较2020年预算16万元(4万元/辆,共4辆)增加14万元,主要原因是新购置公务用车2辆,相应增加公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金支出预算110000万元,全部为财政金融服务中心代编,主要用于:征地和拆迁补偿支出32828万元、土地开发支出12000万元、城市建设支出38452万元,城市公共设施支出3622万元,其他土地储备专项债券收入安排的支出23098万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

高新区管委会2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费财政拨款预算436.99万元,比2020年预算增加164.47万元,增长59%。主要原因是参照市级公务费标准,从2020人均1.8万元调整到2021年人均2.99万元,同时管委会机关人员增加12人,相应增加公务费、公务交通补贴、工会福利费等运行经费。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算1925万元,主要用于办公设备和车辆购置,宅基地改革农房测绘、污水管网品质提升排查及建设安全排查、应急环境安全、项目绩效考核和评价、财政评审等政府委托购买服务支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,共有车辆6辆(含市场监管分局从雁江区调拨车辆1辆)。单位无价值100万元以上大型设备。2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照预算绩效管理要求,对2021年部门预算整体支出和50万元以上(含50万元)项目支出都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指管委会机关及事业单位的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项):指管委会用于事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指管委会用于开展行政管理综合业务、未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出、乡镇托管经费支出。

4.一般公共服务-商贸事务-招商引资:指管委会用于招商引资及委托招商支出等。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(群众)(项):指管委会用于园区党建、工建经费支出。

6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指管委会用于维护园区安全专项费用。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指管委会用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例计算职工应缴纳的社会保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指管委会用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例计算应缴纳职工医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项):指管委会用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例计算应缴纳职工医疗保险支出。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项): 指管委会用于环境保护相关的应急预案编审及日常演练、处突费用支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指管委会用于委托国有公司代建管理费、重大项目前期费用支出、项目公司租地经费等。

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指管委会用于园区市政维护、园林绿化维护、厕所革命等方面支出。

13.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项): 指管委会用于扶贫帮扶村帮扶等方面支出。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 指管委会用于成渝高速公路城南开口运维补助支出。

15.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指管委会用于科技创新扶持专项资金、促进民营企业发展专项资金、人才引进发展专项资金、预留发展资金、企业优惠政策兑现资金等。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指管委会用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例计算的应缴纳职工住房公积金支出。

17.一般公共预算拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

18.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作事务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:纳入管委会预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

24.一般公共服务(类)发展与改革事务支出(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

25.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

26.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

27.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡公共设施方面的支出。

28.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

29. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

29.预备费:反映预算中安排的预备费。

 

附件:2021年预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效申报表               


附件下载

  • 下载

    2021年预算公开表.xls

    文件类型:xls 大小: 205KB 下载:

川公网安备 51200202000132号 网站标识码:5120000029
ICP备案:蜀ICP备19030646号-1 主办:资阳高新技术产业园区
办事地点:资阳雁江区现代大道2号 联系电话:028-26654366 设计开发:四川好亦同